浙江環龍新材料科技有限公司

質量誠信報告

報告日期：2024年8月

目   錄

一、前  言…………………………………………………………………………（1）

（一）編制說明……………………………………………………………………（1）

（二）總裁緻辭……………………………………………………………………（1）

（三）企業簡介……………………………………………………………………（2）

二、企業質量管理…………………………………………………………………（3）

（一）企業質量理念………………………………………………………………（3）

（二）質量管理機構………………………………………………………………（3）

（三）質量管理體系………………………………………………………………（4）

（四）質量誠信管理………………………………………………………………（6）

（五）企業文化建設………………………………………………………………（10）

（六）企業産品标準………………………………………………………………（12）

（七）企業計量水平………………………………………………………………（15）

（八）認證認可情況………………………………………………………………（15）

（九）産品質量承諾………………………………………………………………（15）

（十）質量投訴處理………………………………………………………………（16）

（十一）質量風險監測……………………………………………………………（16）

三、展望……………………………………………………………………………（17）

一、前  言

（一）編制說明

本報告爲浙江環龍新材料科技有限公司（以下簡稱爲“本公司”或“公司”）首次公開發布的《企業質量誠信報告》，系根據中華人民共和國國家标準GB/T 29467-2012《企業質量誠信管理實施規範》和GB/T 31870-2015《企業質量信用報告編寫指南》的規定，結合本公司2021年度質量誠信體系建設情況編制而成。

本公司保證本報告中所載資料在質量管理、産品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其内容的真實性、準确性承擔責任。

報告組織範圍：浙江環龍新材料科技有限公司

報告發布時間：2024年8月1日至2025年8月1日期間

報告發布周期:1次/年

報告數據說明:報告内所涉數據來源于公司,數據真實有效。

報告獲取方式：公司網站（www.zjhuanlong.cn）

（二）總經理緻辭

尊敬的政府質監部門、各界朋友及同仁： 

浙江環龍新材料科技有限公司衷心感謝社會各界廣大用戶的厚愛、支持與合作！ 

我公司擁有先進的生産工藝和設備，建立了嚴格的質量控制體系。

公司始終本着“創新思維 科學管理 誠信經營”的經營理念，堅持“客戶的成功就是我們的成功”企業核心價值，秉承“親善環境，減少白色污染，推動TPU産業的發展”的使命，不斷爲廣大用戶提供安全、環保、豐富、可靠的優質産品。

公司自創立以來，得到了各級領導和社會各界朋友的關心和幫助，得到了各位經銷代理商和供應商朋友的可貴支持，在此，我謹代表公司全體員工向關心和支持過我們公司發展的各位領導、各界朋友和全體新老客戶表示最誠摯的謝意！

（三）公司簡介

浙江環龍新材料科技有限公司成立于2007年，公司注冊資金4550萬元，是一家專注于高分子新材料技術的研發與應用的科技型企業，緻力于提供特殊功能性薄膜材料解決方案。目前公司主營業務爲功能性 TPU 薄膜、TPU合成革(亦稱TPU人造革或TPU革）的研發、生産及銷售。本企業在義烏市乃至全省同行業中居于龍頭地位重點骨幹企業。

公司近年來穩健發展，2023年實現銷售收入超2.02億元，實繳稅費2923萬元。投入的研發費用1100萬元，占企業銷售收入的5.45%。

公司是浙江省高新技術企業，擁有省級高新技術企業研究開發中心。公司相繼通過了ISO9001、ISO14001、TS16949體系認證及 Oeko-tex 1001級紡織品生态标簽認證，所生産的産品全部通過SGS、OEKOTEX等國際知名檢測機構的認證。公司主打産品熱塑性聚氨酯薄膜（TPU薄膜）的銷售額與市場占有率穩居浙江省内第一名，國内前三名。環龍創建的兩大品牌HUANLONG FILM和HUANLONGTEX已在業内享有一定的知名度，遠銷歐洲、美洲等多個國家。

公司近年來獲得“浙江省科技型中小企業”、“守合同重信用AAA企業”、“浙江省知名商号”、“浙江省清潔生産階段性成果企業”、“浙江省疫情防控重點保障企業”、“義烏市上市培育企業”、“義烏畝産效益A類企業”等多種榮譽稱号。

二、企業質量管理

（一）企業質量理念

公司成立之初，便緻力于打造高質量産品，将産品質量視爲企業生存和發展的重要基石，公司先後通過了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001管理體系的認證，産品實物質量達到國際領先水平。環龍的專業、熱情、與高效、散發閃亮光芒、服務之星、讓您更閃亮。環龍不但在意産品的質量、更會在意産品的服務。客戶的需求，竭盡滿足、客戶的意見，耐心聆聽，孜孜不倦地爲客戶提供貼身服務。嚴格按該國際質量管理體系執行，使企業産品的質量得到有力的保障，從而使企業的質量方針得以順利推行。爲從根本上加強質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入爲契機，推行全面質量管理，通過内部審核、自我評價、第三方審核或評價、不斷尋找改進機會和持續改進的方式，邁向卓越的績效。自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴，在曆年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。

公司通過會議、宣傳欄、企業網站、微信公衆号對企業文化、質量理念進行宣傳。

（二）質量管理機構

 公司遵循質量管理“三不原則”：不接受不合格品、不制造不合格品，不流出不合格品。本着對産品質量的高度重視，公司建立質量負責人制度，制定了各料件、部件、産品的檢驗标準，并各司其職、相互溝通配合，從研發、采購、生産等各過程，加強産品質量把控。

圖1：質量、環境、職業健康安全管理體系組織架構圖

（三）質量管理體系

公司自引入ISO9001質量管理體系以來，“質量決定生存，精益求精；滿意成就品牌，不斷創新。”爲質量方針，設計、開發生産和銷售過程，按GB/T 19001-2016《質量管理體系要求》建立質量管理體系，形成了質量手冊、程序文件和其他質量文件等，加以實施和保持，并持續改進有效性。

1、質量管理體系方針與目标

從導入ISO 9001質量管理體系，堅持産品質量的“安全可靠，持續改進”，到導入卓越績效管理模式，推行全面質量管理，公司建立了以戰略爲核心，以GB/T19580卓越績效模式爲框架的整合型全面質量管理體系，滿足了顧客、股東、員工、供應商、社會和合作夥伴六大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰略規劃、質量目标，并以公司績效考核體系爲依托，設立了質量考核KPI目标和質量問責制。

1.1質量誠信方針：

質量決定生存，精益求精；滿意成就品牌，不斷創新。

1.2質量誠信方針理解：

a）強調對産品的質量要求必須以顧客和法律法規的要求爲依據。

b）強調産品質量是通過對顧客要求和法律法規要求的深入分析之後，設計（包括産品設計和工藝設計）并制造出來的，而不是檢驗出來的。

c）強調系統管理的思想，通過對過程因素的識别和控制，來保證産品的質量。

d）對過程的結果進行記錄和分析，找出改進方向，落實改進措施，不斷改進過程業績。

2、質量教育

在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、改進，基于PDCA的系統方法，不斷持續改善。公司運用多種工具，持續改進各部門、各層次的績效，并采用标杆對比和學習的方式，不斷修正個人工作思路和方式，确保實現個人和公司整體目标。公司積極與外部進行溝通交流，适時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期對各級員工開展質量教育，對質量控制點進行專項管理，确保制造過程産品質量的一緻性。

爲牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的教育培訓計劃。各部門負責人根據公司要求，編制教育培訓計劃和内容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質量誠信先進員工經驗交流、利用圖片展示等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。

3、質量法規及責任制度

公司通過收集法律法規及其它标準、要求，制定内部相關标準，使産品達到國家法律法規和國家、行業标準的要求（部分指标超過外部要求），從産品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了《年度質量、環境、職業健康安全管理目标》，對産品質量控制明确責任，遵循對質量事故不放過原則。

公司編制《合規義務識别及評價控制程序》，積極識别收集法律、法規、行業與産品标準、定期對期合規性進行評價，以滿足法律、法規以及客戶的要求與期望。

表1：公司所遵守的質量标準和其他相關法律

 公司制定了《内部審核程序》、《管理評審程序》，并培養内審員團隊，爲确保體系運行的有效性和持續改進，安排了内審、過程審核和質量稽查。對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成内部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作爲管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《不合格輸出控制程序》、《不符合糾正及持續改進控制程序》對不合格品進行了嚴格管控。公司所有的産品都經過在線檢查，合格後方可流入下道工序或出廠。任何不合格産品均有明确的标識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格産品返工、返修後必須經過重新檢驗合格後才能進入下道工序。

同時，根據《産品和服務要求的确定與評審程序》、《産品和服務監視測量控制程序》等，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統計分析後，由責任單位依據《不符合糾正及持續改進控制程序》制定糾正預防措施并進行整改，評估糾正預防措施有效之後方能關閉問題項。

此外，公司還制定了《管理手冊》、《外部提供的産品和服務控制程序》、《人力資源控制程序》、《能力意識和培訓管理程序》等制度，對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常研發、生産作業中，強調系統化，通過品管圈、持續改善等活動及質量工具的展開，充分應用PDCA循環，持續改善，追求卓越。

（四）質量誠信管理

1、質量承諾

a）誠信守法

高層領導遵循“合作重于競争”的經營理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《産品質量法》、《安全生産法》、《環保法》、《勞動法》以及機械行業的相關法律法規，加強員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行爲。公司合同主動違約率爲零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理範圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數爲零，在顧客、用戶、公衆、社會中樹立了良好的信用道德形象。

b）滿足客戶需求

公司高度重視技術研發，加強了研發力量的投入，以客戶需求爲中心，積極聽取客戶關于功能、質量、配置等方面的意見和建議，開展産品改進和創新活動，滿足客戶對産品和交期的需求。在産品質量方面，公司嚴格執行ISO9001質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QCC小組等活動，保障産品質量安全。

2、質量管理

--産品檢測

（1）産品質量的跟蹤

① 設計、生産中均進行評估，改進存在的風險和缺陷；

② 交付前進行測試，記錄測試結果；

③ 交付後跟蹤客戶對産品質量的反饋信息；

④定期對産品開展全項目檢驗；

⑤在顧客滿意度調查問卷中進行産品質量調查。

（2）服務質量的跟蹤

①登記顧客需求信息，服務後進行回訪，跟蹤服務有效性；

②收集分析服務質量信息，對服務質量進行改進；

③在顧客滿意度調查問卷中進行服務質量調查。

--質量追溯

公司每年組織進行管理評審會議，評審質量、環境、職業健康安全等管理體系的适宜性、充分性和有效性，達到持續不斷完善管理體系，确保公司體系方針和目标的實現，滿足相關方要求。

--質量分析

公司通過統計口徑、财務報表、專題會議等多種渠道全面收集、整理和測量産品質量的數據和信息，并對數據和信息進行分析，制定相應的改進措施。

3、運作管理

a）産品設計誠信管理

公司産品設計與研發嚴格從研發立項、過程各類活動記錄、研發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。

b）原材料或零部件采購誠信管理

企業根據物料對産品質量的風險程度，将物料分爲A、B、C三類。對A類物料供應商，除了必須符合法定的資質外，還要定期進行現場審計。對B類物料的供應商，企業首先要對該種物料進行風險分析，視供應商提供物料的質量情況決定是否需進行現場審計。對C類物料的供應商，一般隻考慮審計其資質。企業對物料供應商進行資質審核及現場審核後，如符合要求同意購進的物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規定标準的原材料一律不得入庫是使用。

在設備和零部件采購方面，對供應商的相關資質進行嚴格審查。在采購設備和零部件時，能夠使用标準件的一律采購和使用标準件；需特殊加工的，需對使用效果進行充分驗證，确保達到我公司要求。所有設備在使用前必須經過設備驗證，确保符合産品工藝要求。

c）生産過程誠信管理

公司生産部、技術部具體負責各品種生産管理與技術管理工作。制定并逐步完善了各種生産管理制度、工作标準、崗位操作規程和各類工藝規程、管理規程、标準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班後會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生産過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生産秩序的穩定。

對生産所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前複核，把好中間産品、成品的質量，嚴格執行對不合格品的“不生産、不接收、不流轉”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，專檢規程，嚴格批記錄的管理規程，做到領用、發放和核對相統一。對每一生産步驟進行物料平衡，保證物料的投入和産品的産出數量與工藝要求相一緻，确認無潛在質量隐患。

生産記錄由制造部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生産記錄，做到字迹清晰、内容真實、數據完整，操作人及複核人簽名确認。每批生産結束後，車間統計員把記錄彙總、複核，及時上交制造部，經審核無誤後，按批号整理歸檔，由專人管理。

公司根據行業特點及實際情況，加強生産過程的信息化建設水平，對公司整個生産過程實行系統化管理，并挖掘内部潛力，發揮技術骨幹人員的力量，開展對現有設備進行持續性改造或科技創新工作，對薄弱環節進行技術攻關；生産員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生産員工嚴格遵守車間紀律。

公司推行精細化生産組織模式以縮短生産和交貨周期，快速适應市場訂單品種和數量高低起伏的變化，在降低庫存基礎上滿足客戶需求，滿足了客戶對電扶梯産品性能的全面了解和産品質量的進一步認可，訂貨率也随之提高，并且在很大程度上解決了售後質量問題，減少了售後服務工作人員的工作量，使售後服務工作安排更加柔性化。

4、營銷管理

公司根據戰略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。針對不同類型顧客确定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來确定适當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

公司通過展覽會、行業會議、行業标委會、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。

公司各部門定期搜集顧客信息，解析後确定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的彙總資料，供産品規劃、産品開發設計、過程控制等決策時參考。

公司以“對内：客戶的成功就是我們的成功;對外：我們要團結，拼搏，務實，創新！”爲核心價值觀，要求業務人員對于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求,從各方面增加業務人員的技能和素質，提升了顧客成交率。

公司建立顧客回訪制度，采取顧客自願形式，記錄顧客聯系電話、訂購時間等相關信息，在顧客購買一段時間後（通常是一年内）進行電話回訪，提升顧客滿意度。

公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應機制，投訴/應急處理的響應時間原則上不超過1天，對不可預測的變化，及時采取應對措施。

（五）企業文化建設

1、願景、使命、價值觀

表2：公司的質量理念

2、品牌建設情況

浙江環龍新材料科技有限公司以産品質量赢得市場口碑，在行業内品牌形象上佳，産品知名度在業界具有很高知名度，産品和服務得到用戶認可，近三年來，顧客滿意度一直處于上升趨勢。公司在顧客與市場方面的績效結果，包括顧客滿意表明環龍穩定處于在較高的水平。

公司不斷壯大“精、專、新”的研發隊伍，持續改善産品技術水平和質量性能，近三年來産品多次獲得客戶和同行認可。

表3：質量管理水平相關績效結果

（六）企業技術水平

    1、标準制修訂

起草HG T5877-2021 防水透濕薄膜用熱塑性聚氨酯（TPU）顆粒料行業标準；主起草“品字标浙江制造”團體标準 2474-2021《汽車腰托用聚氨酯（TPU）膜》

2、專利情況

近五年内，公司共獲得1項發明專利授權，16項實用新型專利授權。

表4：近五年産品和技術所獲榮譽

3、産品檢驗标準與水平

公司将企業标準化貫穿于生産全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關标準。從而使産品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生産過程都處于标準化規範管理之中，對穩定産品質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。

表5：質量管理水平相關績效結果

4、産品質量水平

自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴，在曆年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。

（七）企業計量水平

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原材料采購、過程管理、生産設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業培訓，爲公司的計量管理的規範化提供了有力的保障。

爲确保産品質量，在産品生産工藝中嚴格過程控制，對生産工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，确保計量設備的正常運行和計量的準确性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立台帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，爲生産優質産品奠定了堅實的的計量基礎。

表7：公司采用的檢測設備

（八）認證認可情況

目前公司已通過ISO9001質量認證企業驗收，并準備開展“浙江制造”品牌認證，公司将嚴格按國際質量管理體系執行，使企業産品的質量得到有力的保障，從而使企業“質量決定生存，精益求精；滿意成就品牌，不斷創新。”的質量方針得以順利推行。

--管理體系

通過ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三體系認證，産品達到業内先進水平。

（九）産品質量承諾

公司提供售後服務，保障顧客的利益。公司建立了《顧客投訴處理程序》設立了24小時投訴電話，全天候接聽并處理顧客投訴。工程部售後服務部負責牽頭處理顧客投訴，報修投訴2小時内必須響應；如果不能在現場處理的，向顧客說明情況，回公司召集相關技術人員分析原因，制定解決方案，力争在3天内解決問題；若仍不能解決，作爲重點特例，由公司組織專門力量進行攻關，确保讓顧客滿意。對于重大投訴，組織公司質檢、技術、制造、質保及營銷中心共同讨論解決方案和改進措施，一般均能在一周内解決問題。

（十）質量投訴處理

公司建立并實施顧客投訴處理流程，确保及時有效地處理客戶投訴。客戶投訴由專職人員處理，每張投訴單，均應嚴密監控，根據客戶投訴類型與程度的差異，以客戶爲中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預防措施，以防止類似問題的重複發生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。

同時，公司質檢部門對客訴信息定期監測，設立售後服務部，對市場中重複發生及影響客戶滿意度和産品體驗的問題進行集中收集，并加以分析，形成報告。定期組織内部各部門召開産品質量會議。組建品管圈、跨部門産品質量改善團隊、同時聯動上遊供應商及相關合作夥伴，對重大産品質量問題進行攻堅改善，消除質量風險，提升産品質量滿意度。

（十一）質量風險監測

公司制定常規産品生産運行控制流程，做到每一個環節嚴格控制，嚴格把關，确保每個零件的生産都符合相關要求，确保最終産品質量的合格。公司還運用三檢制，即自檢、互檢、專檢，對産品質量進行嚴格把控。其中自檢包括了産品生産全過程，員工對自己所生産出來的産品，按照圖紙或要求自行進行檢驗，并作出是否合格的判定且在檢驗記錄上做好相關的自檢記錄。單元化模塊化的生産模式，使産品關鍵質量環節得以暴露和控制，進而保證産品質量安全，防範質量安全風險。 

公司制定了質量控制體系，成立了以總經理爲最高領導人，明确了質量控制體系結構及各相關部門職責。

三、展望

    多年來，我們堅定不移地走合作共赢的發展道路，與衆多優秀合作夥伴開展全方位、多形式的合資與合作，在合作中學習，在合作中提高，追求長期發展和互利共赢。我們相信，通過智慧的聯合，團隊的協作，将幫助我們實現優勢互補，開創“名族品牌、世界環龍”的宏偉藍圖。